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財務(wù)審計報告范文文檔13.docx

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文檔簡介：

財務(wù)審計報告一、審計內(nèi)容應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付、預(yù)收賬款、預(yù)付款、供應(yīng)商評審二、發(fā)現(xiàn)的問題1、銷售部門要求倉庫發(fā)貨給客戶，是不經(jīng)過財務(wù)管理控制的，容易導(dǎo)致有些客戶前期貨款還沒結(jié)清拖欠已很久，但銷售還是發(fā)貨給客戶了。2、業(yè)務(wù)員拿到客戶對賬單到財務(wù)開票，對賬單只有采購員的簽字，沒有對方公司采購章，容易造成今后對方公司不承認(rèn)或賴賬行為的發(fā)生。3、原材料應(yīng)付款，有采購申請單、訂單、發(fā)票，入庫單，但入庫單缺品管簽字。4、個人借款前賬不清后賬不續(xù)，但實際過程中仍有重復(fù)借款的發(fā)生，借款的清理工作一年進(jìn)行一次，清理周期太長。5、付款賬期一般30-60天，有個別幾家主要供應(yīng)商沒有及時付款，容易導(dǎo)致供應(yīng)商

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